Как оформить исправленный счет-фактуру при неподтверждении ставки НДС 0%?
Добрый день!
Прошу Вас помочь, вопрос может быть и банальный, но я зациклилась, а документы на проверку нужно сдавать.
От покупателя из Казахстана 16.05.2016 г. получен аванс в рублях по курсу 64,9607 (1 100, USD) 71 456,77 руб.
ООО отгрузило на экспорт товар 27.06.2016 г. на сумму 1 100,00USD (71 456,77 руб.)
НДС 0% вовремя не подтвержден по этому начислен НДС по курсу на день отгрузки (курс 65,5287) 12 974,68 руб., сдана уточненка, произведена оплата НДС и пени.
Вопрос:Какая должна быть стоимость товара в исправленном счете-фактуре с НДС 18% в столбце №5, 71 456,77 руб или 72 081,57 руб?
Прошу Вас помочь, вопрос может быть и банальный, но я зациклилась, а документы на проверку нужно сдавать.
От покупателя из Казахстана 16.05.2016 г. получен аванс в рублях по курсу 64,9607 (1 100, USD) 71 456,77 руб.
ООО отгрузило на экспорт товар 27.06.2016 г. на сумму 1 100,00USD (71 456,77 руб.)
НДС 0% вовремя не подтвержден по этому начислен НДС по курсу на день отгрузки (курс 65,5287) 12 974,68 руб., сдана уточненка, произведена оплата НДС и пени.
Вопрос:Какая должна быть стоимость товара в исправленном счете-фактуре с НДС 18% в столбце №5, 71 456,77 руб или 72 081,57 руб?
Comments
-
Цитата: Добрый день!Прошу Вас помочь, вопрос может быть и банальный, но я зациклилась, а документы на проверку нужно сдавать.От покупателя из Казахстана 16.05.2016 г. получен аванс в рублях по курсу 64,9607 (1 100, USD) 71 456,77 руб.ООО отгрузило на экспорт товар 27.06.2016 г. на сумму 1 100,00USD (71 456,77 руб.)НДС 0% вовремя не подтвержден по этому начислен НДС по курсу на день отгрузки (курс 65,5287) 12 974,68 руб., сдана уточненка, произведена оплата НДС и пени.Вопрос:Какая должна быть стоимость товара в исправленном счете-фактуре с НДС 18% в столбце №5, 71 456,77 руб или72 081,57 руб?Добрый день!
Должна быть указана стоимость, выделенная синим (первое предложение п. 3 ст. 153 НК РФ).
